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Présentation du budget

Le budget global de Grand Cognac est présenté sous la forme d’un budget primitif principal et de budgets primitifs annexes.

Le budget primitif 2020

Le budget primitif de l’ensemble des budgets de Grand Cognac s’élève à un montant total de 127,7 millions d’euros.

Le budget principal retranscrit la majeure partie des opérations budgétaires de Grand Cognac.

Le budget de fonctionnement du budget principal, en légère progression de 0,9%, représente 49,6 M€.

49,6

millions d'euros

En 2020 :

Le budget de fonctionnement représente 49,6 M€

Tendances des dépenses : - 2%

Tendances des recettes : - 0,5%

  • Charges à caractère général : - 4,37 %
  • Charges de personnel : + 3,85 %, pour partie refacturées aux communes dans le cadre de mise à disposition.
  • Atténuation de produits (reversements de fiscalité et dotation de solidarité attribuées  aux communes : -9,20 %
  • Autres charges de gestion courantes (contributions, participations, subventions versées) : +1,82 % par rapport au réalisé 2019.
  • Pas d’augmentation des taux d’imposition dont le produit est la principale ressource de Grand Cognac et représente 35 M€ du budget, soi 70,2 % des recettes de fonctionnement.
  • Taxes «ménages » (habitation et foncier) et taxes économiques (Cotisation Foncière des Entreprises) : 20,9 M €
  • Contributions sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 9,6 M €
  • Fonds national de garantie individuelle des ressources : 2,7 M€
  • Taxe sur les surfaces commerciales (853 000 €)
  • Baisse des dotations de l’Etat (DGF) : - 3%

    25,7

    millions d'euros

    En 2020 :

    La section d'investissement du budget principal représente 25,7 M€ .

    Les principaux investissements 2020 :

    • Poursuite des aménagements de la Flow Vélo,
    • Aménagement de la plaine des sports à Jarnac,
    • Aménagement du parc des sports à Cognac,
    • Réhabilitation et  extension de l’Université des spiritueux à Segonzac,
    • Rénovation de la piscine de Jarnac,
    • Participation au doublement de la RN 141 Villesèche-La Vigerie,
    • Soutien à l’amélioration de l’habitat,
    • Poursuite de la restauration du château de Bouteville.
    Château de Bouteville

    Etat de la dette au 01/01/2020 : 20 M€ soit une capacité de désendettement de 4 ans.

    Capacité d’autofinancement brute prévisionnelle : 8,33 %

    Les budgets primitifs des budgets annexes

    Parallèlement à son budget principal, Grand Cognac a la possibilité d’inscrire à part, certaines opérations budgétaires afin d’en optimiser la gestion et de déterminer un coût de service pour fixer des prix de vente ou de location (ex. calculer les tarifs de l’eau ou de la collecte des déchets, commercialisation de parcelles aménagées sur les zones d’activités…).

      Fonctionnement Investissement
    Déchets 8,6M€ 60 k €
    Principaux aménagements des zones d'activités économiques - 4,7M€
    Assainissement collectif 6,1M€ 8,8M€
    Eau potable 4,2M€ 5,4M€
    Transport 2,4M€ 677k€
    Bâtiments économiques 333 k€ 1 012 k€
    Assainissement non collectif 302k€ 20k€
    Gemapi 268k€ -
    Maisons médicales de santé 139k€ 758k€

    M = million | k = millier

    Objectifs d’ici 2023

    • Ne pas augmenter la pression fiscale
    • Poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement et l'optimisation des recettes,
    • Améliorer la capacité d’autofinancement
    • Maîtriser la capacité de désendettement

    Documents en téléchargement

    A VOIR AUSSI

    Les délibérations

    En savoir plus