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Présentation du budget

Le budget global de Grand Cognac est présenté sous la forme d’un budget primitif principal et de budgets primitifs annexes.

Le budget primitif 2021

Le budget primitif de l’ensemble des budgets de Grand Cognac s’élève à un montant total de 148, 3  millions d’euros. Il a été présenté au Conseil communautaire le 10 décembre 2020 et voté le 3 février 2021. 

Le budget principal retranscrit la majeure partie des opérations budgétaires de Grand Cognac.

Le budget de fonctionnement du budget principal représente 50,9 M€.

50,9

millions d'euros

En 2021 :

Le budget de fonctionnement représente 50,9 M€

Tendances des dépenses : - 1% par rapport à 2020.

Tendances des recettes : + 2,94 % par rapport à 2020.

  • Charges à caractère général : + 1,13 %
  • Charges de personnel : + 3,8 %, pour partie refacturées aux communes dans le cadre de mise à disposition.
  • Atténuation de produits (reversements de fiscalité et dotation de solidarité attribuées  aux communes : + 0,4 %
  • Autres charges de gestion courantes (contributions, participations, subventions versées) : - 11,10 % par rapport au réalisé 2020.
  • Pas d’augmentation des taux d’imposition dont le produit est la principale ressource de Grand Cognac et représente 36,7 M€ du budget, soit 72 % des recettes de fonctionnement.
  • Taxes «ménages » (habitation et foncier) et taxes économiques (Cotisation Foncière des Entreprises) : 33,5 M €
  • Contributions sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 11,4 M €
  • Fonds national de garantie individuelle des ressources : 2,7 M€
  • Taxe sur les surfaces commerciales (975 000 €)
  • Baisse des dotations de l’Etat (DGF) :  -7%

    29,4

    millions d'euros

    En 2021 :

    La section d'investissement du budget principal représente 29,4 M€ .

    Les principaux investissements 2021 :

    • Poursuite des aménagements de la Flow Vélo,
    • Aménagement de la plaine des sports à Jarnac,
    • Aménagement du parc des sports à Cognac,
    • Rénovation de la piscine de Jarnac,
    • Travaux de voirie,
    • Poursuite de la restauration du château de Bouteville.
    • Etude diagnostique et les travaux sur le réseau d'eau pluvial,
    • Soutien à l’amélioration de l’habitat,
    Château de Bouteville

    Etat de la dette au 01/01/2020 : 20 M€ soit une capacité de désendettement de 8 ans.

    Capacité d’autofinancement brute prévisionnelle : 8,11 %

    Les budgets primitifs des budgets annexes

    Parallèlement à son budget principal, Grand Cognac a la possibilité d’inscrire à part, certaines opérations budgétaires afin d’en optimiser la gestion et de déterminer un coût de service pour fixer des prix de vente ou de location (ex. calculer les tarifs de l’eau ou de la collecte des déchets, commercialisation de parcelles aménagées sur les zones d’activités…).

      Fonctionnement Investissement
    Déchets 8,8M€ 83 k €
    Principaux aménagements des zones d'activités économiques 6,4M€ -
    Assainissement collectif 4,6M€ 5,2M€
    Eau potable 3,8M€ 5,4M€
    Transport 3,4M€ 929k€
    Bâtiments économiques 334 k€ 2,3 M€
    Assainissement non collectif 300k€ 20k€
    Gemapi 284k€ -
    Maisons médicales de santé 167k€ 1,1M€

    M = million | k = millier

    Objectifs d’ici 2023

    • Ne pas augmenter la pression fiscale
    • Poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement et l'optimisation des recettes,
    • Améliorer la capacité d’autofinancement
    • Maîtriser la capacité de désendettement

    Documents en téléchargement

    A VOIR AUSSI

    Les délibérations

    En savoir plus